一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）专项转移支付预算和绩效目标情况。
1.中央专项转移支付预算
中央财政下达专项转移支付资金150万元。
2.绩效目标
推动地方落实《云南省人民政府关于印发云南省 “十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（云政发〔2017〕51号）、《云南省政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》（云政办发〔2015〕82号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件提出的公立医院综合改革任务。到2018年，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。
1.下达预算
州财政已将150万元全部下达大理州中医医院。即2018年医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）第二批中央财政补助资金（第二笔）的通知（大财社〔2018〕154号）。
2.绩效目标
推动地方落实《云南省人民政府关于印发云南省 “十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（云政发〔2017〕51号）、《云南省政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》（云政办发〔2015〕82号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件提出的公立医院综合改革任务。到2018年，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
州财政已将150万元全部下达大理州中医医院。
2.项目资金执行情况分析。
项目资金用于购买设备：经颅多普勒、眼底照相机、心电遥测系统采购项目139.5万元，2016年彩超采购项目质保金10.5万元，共计150万元。
3.项目资金管理情况分析。
在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
设备配备达标率：年度指标值——按卫生部相关设备配置标准要求配备齐全，全年完成率100%。
（2）质量指标。
设备验收合格率：年度指标值——设备验收完全合格， 全年完成率100%。
设备检定校准合格率：年度指标值——设备全部检定合格 ，全年完成率100%。
设备规范使用率 ：年度指标值——设备完全按照操作规程操作，全年完成率100%。
（3）时效指标。
设备开机使用率：年度指标值——保证设备运行正常，每日开机，全年完成率90%。
（4）成本指标。
项目开展率：年度指标值——充分开展设备相关检查项目，全年完成率100%。
水电费、耗材、打印纸等成本控制：年度指标值——通过规范、议价等将运行成本较去年降低10% ，全年完成率100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
诊疗能力加强，业务范围扩大，开展项目增多，全年完成率100%。
（2）社会效益。
业务范围扩大，医疗服务能力显著提高，全年完成率100%。
（3）生态效益。
符合国家相关节能环保要求,全年完成率100%。
（4）可持续影响。
医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强,全年完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
开展患者满意度调查：年度指标值——满意度调查不低于95%，全年完成率100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
设备开机使用率及检验报告及时率偏离绩效目标的原因：设备新投入使用，部分病人病症不适用,诊察人数不足；
我院将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导我院相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
附件1：
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中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
